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庆阳市供销社2016年决算公开表及说明

来源: 发布时间:2018-08-29 浏览次数: 【字体:

 

1、部门职能

庆阳市供销社成立于1976年,是市政府管理的事业单位,参照公务员管理。贯彻执行国家有关农村合作经济事业发展的法律法规、方针政策及省、市有关的政策措施,做好为农服务工作;指导基层供销合作社的改革和发展、指导专业社的建设、领办、帮办所属专业社,开展科技宣传、推广;负责组织实施新农村现代流通服务网络建设工程;负责对重要农业生产资料等经营进行组织、协调和管理、承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务;承担组织开展专业社带头人、农产品经纪人的教育培训和认证工作。  

2、机构设置

单位编制24人,目前我单位县处级正职1人,处级副职5人,科级正职5人,科级副职9人,工勤人员5人,退休人员20人。离休1人。

3、部门决算表


附表2-1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

405.29

一、一般公共服务支出

14

406.49

二、上级补助收入

2

1.20

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

406.49

本年支出合计

22

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

 结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

406.49

合计

26

406.49

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

406.49

405.29

1.20

 

 

 

 

2080302

财政对社会保险基金的补助

0.24

0.24

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

15.27

15.27

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

130.89

130.89

 

 

 

 

 

2160250

事业运行

258.19

258.19

1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


附表2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

405.29

377.67

27.62

 

 

 

2080302

财政对社会保险基金的补助

0.24

0.24

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

15.27

15.27

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

130.89

130.89

 

 

 

 

2160250

事业运行

258.19

230.57

27.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


附表2-4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

405.29

一、一般公共服务支出

15

406.29

406.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

社会保障和就业支出

21

147.10

147.10

 

 

8

 

商业服务业等支出

22

258.20

258.20

 

本年收入合计

9

405.29

本年支出合计

23

405.29

405.29

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

405.29

合计

28

405.29

405.29

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

附表2-5

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

合计

405.29

377.67

27.62

2080302

财政对社会保险基金的补助

0.24

0.24

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

15.27

15.27

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.70

0.70

 

2080502

事业单位离退休

130.89

130.89

 

2160250

事业运行

259.19

230.57

27.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

附表2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

168.68

302

商品和服务支出

29.36

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

62.67

30201

办公费

3.04

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

82.18

30202

印刷费

1.65

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

7.62

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

16.21

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.33

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

179.65

30211

差旅费

3.26

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

9.52

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

121.03

30213

维修(护)费

0.16

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

310019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

0.52

310020

产权参股

 

30305

生活补助

0.35

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.98

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

43.07

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.48

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

11.01

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

5.68

30231

公务用车运行维护费

5.94

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费总计

348.31

 

公用经费总计

29.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


附表2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.98

0

6.42

0

6.42

0.56

6.92

0

5.25

0

5.94

0.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


附表2-8

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


4、部门决算说明

(一)、收入支出预算安排情况

2015年预算指标427.2万元,其中公用经费38.02万元,人员经费219.18万元,项目经费170万元。 2016年预算指标337.77万元,其中公用经费29.98万元,人员经费267.79万元,项目经费40万元。项目经费、公务费比上年有所减少,由于增资,人员经费有所增加。

    (二)收入支出预算执行情况

2015年财政补助收入391.96万元,其中:人员经费197.98万元,公用经费38.02万元,社保经费132.4万元,项目经费23.54万元,2016年财政补助收入405.29万元,其中公用经费29.36万元,人员经费217.42万元,社保经费130.89万元,项目经费27.62万元。由于增资,人员经费比上年有所增加,项目经费比上年有所减少,原因为项目资金由财政下指标拨付。

(三)专业名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。

商业服务业等支出:指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 三公经费预算指标为8.5万元,其中公务接待费2.08万元,公务用车运行费6.42万元,三公经费实际支出为6.92万元,其中公务接待费接待次数为5次,接待人数为130人,共计0.98万元,公车运行费5.94万元,无因公出国(境)费用。与指标相比,公务用车运行费有所减少主要原因是公车改革,招待费有所增加,原因为深化供销改革会议较多。与上年相比,均有所减少。

(2)本部门2016年度机关运行经费支出 29.36万元,比2015年减少8.66万元,降低22%。主要原因是年初的预算数减少。

(3)本部门2016年度政府采购支出4.06万元,全部为政府采购货物支出。

(4)截止2016年12月31日,由于公车改革,本部门无车辆。

(5)根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及项目2个,资金40万元,占2016年一般公共预算项目支出的45%,两个项目分别是:1、基层社组织建设项目经费20万元,2、“新网工程”经费20万元,项目的实施,逐步达到了基层社,乡镇全覆盖,将基层社办成规范的以农民社员为主体的合作组织。逐步形成上下贯通,覆盖城乡的经营服务网络。

 

 

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