庆阳市供销社2017年决算公开表及说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻党和国家及省、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策,做好为农服务工作;
(二)研究制订全市供销合作社发展规划;对全市供销行业履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职能;
(三)指导基层社的改革和发展;指导发展乡(镇)供销合作社(农资专业社)、村级综合服务社;领办、帮办农民专业合作社(示范社),开展科技宣传、推广;
(四)组织实施新农村现代流通服务网络建设工程(简称新网工程);
(五)对重要农业生产资料(化肥、农药、农膜)、农产品、日用消费品、再生资源等经营进行组织、协调和管理;承担化肥、农药等重要物资的国家商业储备、救灾储备任务;
(六)组织参与农产品产业化经营,发展特色农产品,扶持建立示范基地,培育发展骨干龙头企业;
(七)监督、管理和营运社有资产,依法行使出资人职能,享有出资人权益;
(八)组织开展科技研究和技术合作,开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能教育培训和职业技能培训、认证;
(九)承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。
二、机构设置
庆阳市供销合作社经庆阳市委批准成立,为财政全额供给的参照公务员管理正县级事业单位,内设职能科室6个,即办公室、人事教育科、综合业务科、产业科技科、计划财务科、合作指导科。核定庆阳市供销合作社机关事业编制22名。其中:主任1名,副主任3名。科级领导干部职数12名,核定机关工勤事业编制2名。
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。
商业服务业等支出:指保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
四、2017年预算情况
2017年,我单位预算总收入572.43万元,全部为本级财政拨款收入。基本支出372.43万元,其中公用经费24.31万元;在职人员工资220.07万元;离退休人员工资128.05万元。项目支出200万元,其中废旧地膜回收奖补资金100万元;基层村级服务社建设经费80万元;新网工程工作经费20万元。
五、三公经费预算情况
2017年,我单位“三公”经费预算0.49万元,其中:公务用车运行费0万元,公务接待费0.49万元、因公出国(境)费用未做预算。比2016年减少94%。
第二部分:预算表格
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||
一一般公共预算拨款 | 5724300 | 一.本年支出 | 5724300 | |||||||
经费拨款 | 5724300 | (一)一般公共服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| (二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
| (三)教育支出 |
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| (四)科学技术支出 |
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| (五)文化体育与传媒支出 |
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| (六)社会保障和就业支出 |
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| (七)医疗卫生与计划生育支出 |
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| (八)节能环保支出 |
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| (九)城乡社区支出 |
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| (十)农林水支出 |
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| (十一)交通运输支出 |
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| (十二)资源勘探电力信息等支出 |
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| (十三)商业服务业等支出 | 5724300 | |||||||
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| (十四)金融支出 |
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| (十五)国土海洋气象等支出 |
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| (十六)住房保障支出 |
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| (十八)粮油物资储备支出 |
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| (十九)其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总计 | 5724300 | 支 出 总 计 | 5724300 | |||||||
表2 |
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一般公共预算支出表 | ||||||||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
2160299 |
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| 公用经费 | 243100 | 243100 |
| ||||
2160250 | 基层村级服务社建设经费 | 800000 |
| 800000 | ||||||
2160250 | 新网工程工作经费 | 200000 |
| 200000 | ||||||
2160250 |
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| 废旧地膜回收奖补资金 | 1000000 |
| 1000000 | ||||
2160201 | 在职人员工资 | 2200700 | 2200700 |
| ||||||
2080501 | 离退休工资 | 1280500 | 1280500 |
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| 合 计 | 5724300 | 3724300 | 2000000 |
表3 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | ||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
2160299 |
| 公用经费 | 243100 |
| 243100 |
2160201 |
| 在职人员工资 | 2200700 | 2200700 |
|
2080501 | 离退休工资 | 1280500 | 1280500 |
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合 计 |
| 3,481,200 | 243100 |
表4 |
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一般公共预算"三公"经费支出表 | ||||||||||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | ||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
85000 | 0 | 64200 | 0 | 64200 | 20,800.00 | 4,900.00 | 4900 | 0 | 0 | 4,900.00 | ||
三公经费增减变化原因等说明信息 | ||||||||||||
由于公务用车改革,三公经费降低。 | ||||||||||||
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政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称: |
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| 单位:元 |
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
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| 合计 |
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表6 |
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部门收支总表 | |||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 5724300 | 一、一般公共服务支出 |
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经费拨款 | 5724300 | 二、公共安全支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 三、教育支出 |
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二、政府性基金收入 |
| 四、科学技术支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
| 五、文化体育与传媒支出 |
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四、上级补助收入 |
| 六、社会保障和就业支出 |
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五、其他收入 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 八、节能环保支出 |
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| 九、城乡社区支出 |
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| 十、农林水支出 |
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| 十一、交通运输支出 |
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| 十二、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十三、商业服务业等支出 | 5724300 |
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| 十四、金融支出 |
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| 十五、国土海洋气象等支出 |
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| 十六、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 5724300 | 支出总计 | 5724300 |
表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
2160299 |
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| 公用经费 | 243100 | 243100 | 243100 |
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2160250 | 基层村级服务社建设经费 | 800000 | 800000 | 800000 |
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2160250 | 新网工程工作经费 | 200000 | 200000 | 200000 |
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| ||
2160250 |
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| 废旧地膜回收奖补资金 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
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2160201 | 在职人员工资 | 2200700 | 2200700 | 2,200,700 |
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2080501 | 离退休 工资 | 1280500 | 1280500 | 1,280,500 |
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| 合 计 | 5724300 | 3724300 | 2000000 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||
单位名称:庆阳市供销合作社 |
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| 单位:元 | ||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||
款 | 类 |
|
|
|
|
2160299 |
| 公用经费 | 243100 | 243100 |
|
2160250 | 基层村级服务社建设经费 | 800000 |
| 800000 | |
2160250 | 新网工程工作经费 | 200000 |
| 200000 | |
2160250 |
| 废旧地膜回收奖补资金 | 1000000 |
| 1000000 |
2160201 | 在职人员工资 | 2200700 | 2200700 |
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2080501 | 离退休工资 | 1280500 | 1280500 |
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| 合 计 | 5724300 | 3724300 | 2000000 |
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